Mecip – Ministerio de Urbanismo Vivienda y Habitat

Cuadro Resumen Norma de requisitos mínimos para un sistema de Control Interno mecip:2015

La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución n manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal. y la finalidad social del Estado.

1-Ambiente de Control

La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal. y la finalidad social del Estado

2- Control de la Planificación

La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

2.1 Direccionamiento Estratégico.

Res. N° 1219 de fecha 21 de julio de 2021 por la cual se aprueba y se adopta el Plan Estratégico Institucional (PEI) y la Misión y Visión del MUVH periodo 2021 -2023

2.2 Gestión por procesos.

Propuesta sobre Organigrama 2020
Resumen de Procedimientos Operativos del MUVH 2023
Formato 45 Mapa de Proceso 2017
Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Orgánica
Res. N° 1094 21/06/2019 Comité de Procesos

2.3 Estructura Organizacional.

Estructura.Organica.MUVH_Res. 2739-2024

Propuesta sobre Organigrama 2020
Res. Nº 1548 del 10/09/2019 Formato 62
Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Orgánica.

2.4 Identificación y Evaluación de riesgos.

Res. Nº 2013 del 02 de septiembre del 2022, por la cual se aprueba la Política de Administración de Riesgo del MUVH
Res. Nº 2014 02 de septiembre del 2022 por la cual se aprueba la utilización de formatos para la elaboración del Proceso Operativo

3- Control de la Implementación

Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políicas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las areas de la organización, a través de los procesos y la tecnologá a que les da soporte.

3.1 Control operacional

1.1 Políticas operacionales
1.2 Procedimientos
1.3 Controles

3.2 Competencia, Formación y toma de conciencia.

Resolución de Capacitación
Resolución de Evaluación de Desempeño

3.3 Gestión de la Información

Sistema de información

Informe de cumplimiento de las políticas establecidas en manuales Parte 1
Informe de cumplimiento de las políticas establecidas en manuales Parte 2
Informe de efectividad de los sistemas de comunicación.
Informe de efectividad sobre Protocolos de denuncia.

Control de documentos

Listado Maestro de documentos del SCI del MUVH parte 1
Listado Maestro de documentos del SCI del MUVH parte 2
Res. Nº 1022 de fecha 24-06-21- Instructivo para Foliación de Gestión de Documentos y Manuales de Procedimientos

3.4 Comunicación

Comunicación Interna
114 – Encuesta de Percepción – Sistema de Información por Macroproceso
120 – Encuesta de Percepción – Comunicación Institucional Macroproceso
126 – Encuesta de Percepción – Comunicación Publica Macroproceso
Acta N.º 1 Reunión de Comunicación
Acta N.º 2 Reunión de Comunicación

Análisis critico

Resolución 111/ 2025 -Manual Estrategico de Comunicación 5ta Versión
Resolución 112/2025 – Manual de Comunicación en situación de Crisis para el Muvh 2da Versión
Balance Anual de la gestión pública
Informe del ejercicio fiscal 2022-F36
Encuesta de Percepción – Sistema de Información por Macroproceso-Proceso-F 114
Encuesta de Percepción – Comunicación Institucional Macroproceso-Proceso-F 120
Manual de Comunicación Versión 4

Comunicación Externa
108 – Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso
Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso-Proceso.F108
Encuesta de Percepción – Comunicación Publica Macroproceso-Proceso F126

Rendición de Cuenta
132 – Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso
Análisis critico
Balance Anual de la gestión pública
Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso-Proceso F132
Informe del ejercicio fiscal 2022-F36

4- Control de la Evaluación

La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.

4.1 Seguimiento y medición del control interno.

Compendio encuesta – Primer Semestre 2022
Encuesta a funcionarios – Primer Semestre 2022
AUTOEVALUACION DE CONTROL POR DEPENDENCIA PRIMER SEMESTRE 2023
FORMATO 139 – CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACION DE CONTROL POR DEPENDENCIA
FORMATO 140 – CONSOLIDACION VALORACION PARTE 1
FORMATO 140 – CONSOLIDACION VALORACION PARTE 2
FORMATO 141 – ANALISIS AUTOEVALUACION DEL CONTROL PARTE 1
FORMATO 141 – ANALISIS AUTOEVALUACION DEL CONTROL PARTE 2
FORMATO 142 – VALORACION – CONSOLIDADO INSTITUCION
FORMATO 143 – AUTOEVALUACION
FORMATO 144 – ENCUESTA AUTOEVALUACION DE CONTROL

4.2 Auditoria Interna

Proceso de la auditoria al sistema de control interno.
– Matriz de evaluación (Falta Cargar)
– Informe de verificación -N° 039| 2022 (Falta Cargar)

5- Control para la Mejora

La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.

5.1 Análisis crítico del sistema de control interno
Evaluación MECIP primer semestre 2022

5.2 Mejora continua (Uso Interno y Exclusivo del MUVH )
Planes de mejoramiento institucional SCI (Uso Interno y Exclusivo del MUVH)