El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
1.1 Política de Control Interno
Res. N°2432 de fecha 13 de octubre 2022 Derogación Res 828 del 27 de diciembre del 2018.
Acta de Compromiso mecip – 5 de mayo 2021
Res. N° 752 del 17 de mayo 2021 – Adopción del Mecip
Res N° 162 del 8 de febrero 2021 Derogación Res 1088/2019 ETM.
Res N° 625 del 19 de abril 2021 Ampliación ETM.
Formato 45 Mapa de Proceso última versión.
Cronograma de procedimiento y flujograma 2022.
Resol. N° 417 de fecha 24-02-23 Plan de Trabajo de Sistema de Control Interno
Res. N°2941 Código de Ética
Conformación del Comité del Ética res 1157/25 -05-22. derogación res. 1892 del 5 de noviembre 2019.
Código de buen gobierno 4ta versión res. n° 2134 del 9 de septiembre del 2022 derogación res. 1095-21-06-2019.
Código de buen gobierno 4ta versión res. n° 2134 del 9 de septiembre del 2022 derogación res. 1095-21-06-2019.
Conformación del Comité del Ética res 1157/25 -05-22. derogación res. 1892 del 5 de noviembre 2019.
Propuesta sobre Organigrama 2020
Resúmen de Procedimientos y estados de cada uno 2020
Formato 45 Mapa de Proceso 2017
Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Orgánica
Resolución N° 1094 21/06/2019 Comite de Procesos
Propuesta sobre Organigrama 2020
Resolución 1548 del 10/09/2019 Formato 62
Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Organica.
Res. 2013 del 02 de septiembre del 2022, por la cual se aprueba la Politica de Administración de Riesgo del MUVH
Res. 2014 02 de septiembre del 2022 por la cual se aprueba la utilización de formatos para la elaboración del Proceso Operativo
1.1 Políticas operacionales
1.2 Procedimientos
1.3 Controles
Res. N° 1548 del 10 de septiembre del 2019 – Perfiles de Cargo Formato 62
Res. N° 817 del 08 de abril del 2022
Informe de cumplimiento de las políticas establecidas en manuales Part 1
Informe de cumplimiento de las politicas establecidad en manuales Part 2
Informe de efectividad de los sistemas de comunicación.
Informe de efectividad sobre Protocolos de denuncia.
4.1 Comunicación Interna
Análisis critico
Balance Anual de la gestión pública
Informe del ejercicio fiscal 2022-F36
Encuesta de Percepcion – Sistema de Informacion por Macroproceso-Proceso-F 114
Encuesta de Percepcion – Comunicación Institucional Macroproceso-Proceso-F 120
Manual de Comunicación Versión 4
4.2 Comunicación externa
Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso-Proceso.F108
Encuesta de Percepción – Comunicación Publica Macroproceso-Proceso F126
4.3 Rendición de Cuenta
Análisis critico
Balance Anual de la gestión pública
Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso-Proceso F132
Informe del ejercicio fiscal 2022-F36
Compendio encuesta – Primer Semestre 2022
Encuesta a funcionarios – Primer Semestre 2022
Proceso de la auditoria al sistema de control interno.
– Matriz de evaluación (Falta Cargar)
– Informe de verificación -N° 039| 2022 (Falta Cargar)