
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución será alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.
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La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución n manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal. y la finalidad social del Estado.
Fase de Diseño
- Diagnóstico de Sistema de Control MUDCI-146-10
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1. Compromisos de la Alta Dirección.
- Acta de adopción y compromiso del MECIP 5 mayo del 2021
- Resolución N° 752 del 17 de mayo del 2021 . Adopción del MECIP
- Cronograma de Procedimientos y Flujogramas 2021
- Resolución N° 162 del 8 de febrero del 2021 - Derogación Res.N°1088/2019. ETM
- Resolución N° 625 del 19 de abril del 2021 - Ampliación ETM
- Plan de Trabajo 2020
- Formato Nro. 45 Mapa de Proceso ultima versión.
- Cronograma de Procedimientos y Flujogramas 2020
- Resolución 1244 del 16 de julio del 2019
- Acta de compromiso 29 de Mayo del 2019
- Resolución 1087 del 21 de Junio del 2019 Adopcion
- Resolución 2287 del 30 de Diciembre del 2019 Plan de Trabajo
- Acta N°3 Integracion 2019
- Resolución N° 1020 Plan de trabajo Formato n° 9 2019
- Acta de compromiso 28 de septiembre del 2018
- Resolución N° 249 de fecha 29 de octubre del 2018
- Plan de Trabajo Formato N° 9
- Actas de CCI y ETM
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1. 1 Politica de Control Interno
- Resolución N° 1096 21/06/2019 Comite de Etica
- Resolución N° 1089 5/11/2019 Comite de CCI Y ETM
- Resolución N° 1946 11/11/2019 Rectificacion de Resolucion 1889
- Resolución N°416 COMITE DE CONTROL INTERNO Y EQUIPO TECNICO MECIP 2018
- Resolucin N° 828/2018 Politica de Control Interno
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1. Acuerdos y Compromisos Éticos
- Compromisos Eticos por dependencia - Consolidado 2020
- Acta CCI N°6 /2020 Socializ. Acuer. y Compr. Etico
- Resolución N° 2289 30/12/2019 Acuerdo y Compromiso Etico
- Resolución N° 1892 5/11/2019 Comite de Etica
- Resolución N° 1096 21/06/2019 Comite de Etica
- Actas Comite de Ética 2019
- Acta ETM N° 3 Soc. de Cod. de Ética 2019
- Planilla de Asistencia Soc. Codigo de Ética
- Resolución N°418 COMITE DE ETICA 2018
- Acta Comite de Ética 2° Semestre 2018
- Codigo de Ética Resolución N°825/18
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3. Protocolo de Buen Gobierno
- Actas CCI/2020. Socializ. Protocolo de Buen Gobierno
- Resolución N°1093 21/06/2019 Comite de Buen Gobierno 2019
- Resolución N°1095 21/06/2019 Codigo de Buen Gobierno 2019
- Acta Comité de Buen Gobierno 2019
- Resolución N°1093 21/06/2019 Comite de Buen Gobierno 2
- Actas UDAT 1er Smestre 2019
- Acta ETM N°2 2019
- Acta CCI N°2 2019
- Acta Comite de Etica N° 1 Y 2 2019
- Resolución Comite de Buen Gobierno 2018
- Acta UTPC Segundo Semestre 2018
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4. Politica de Gestión de Talento Humanos
- Socialización 2020 Politica General de Gestión y Desarrollo de las Personas
- Resolucion N 1548 del 10/11/2019 Formato 62
- Politica General de Gestión y Desarrollo de las Personas -Res N°826/18
- Perfiles
- Acta ETM N° 3 Socializ. de P.G.T.H 1° Semestre 2019
- Acta de Asistencia Socializ. |° Semestre 2019
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
- 1. Direccionamiento estratégico
- Formato 36 Diseño Planes y Programas 2021
- Informa Prieva 2021
- Res. N°189 del 15 de febrero del 2021 - Deja sin efecto la Res. N°1777/2019
- Formato 36 Diseño Planes y Programas 2020
- Informa Prieva 2020
- POI - Balance de la Gestión Pública 2020
- Res.N°1890 del 5/11/2019 Comite de Proceso
- Res.N°1777 - Visión y Misión MUVH 2019
- Resolución N° 1092 del 21/06/2019 Comite Planes y Programas
- Resolución N° 1094 21/06/2019 Comite de Procesos
- Actas de Comite de procesos 2019
- Formato 36 Diseño Planes y Programas 2019
- Acta ETM N 5 2019
- Acta CCI N3 2019
- Documentos Varios POA
- Resolución Comite de Planes y Programas 2018
- Informe Prieva 2018
- Resolución Comite de Procesos 2018
- Actas Comite de Procesos 2018
- ETM 10
- 2. Gestión por procesos
- Propuesta sobre Organigrama 2020
- Resúmen de Procedimientos y estados de cada uno 2020
- Formato 45 Mapa de Proceso 2017
- Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Órganica
- Resolución N° 1094 21/06/2019 Comite de Procesos
- 3. Estructura organizacional
- Propuesta sobre Organigrama 2020
- Resolución 1548 del 10/09/2019 Formato 62
- Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Organica
- 4. Identificación y evaluación de riesgos
- Cronograma de Procedimientos y Flujogramas 2021
- Cronograma de Procedimientos y Flujogramas 2020
- Proceso de Administración de Riesgos
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políicas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las areas de la organización, a través de los procesos y la tecnologá a que les da soporte.
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- 1. Control operacional
- Resolución N° 599 del 15 de abril del 2021 - Politicas Operacionales
- Seguimiento de Procedimientos vigentes 2020 y en proceso 2021
- Cronograma de Procedimientos y flujograma 2021
- Formato 95 Controles y análisis de efectividad 2021
- Formato 96 Efectividad de los controles existentes 2021
- Normograma Institucional 2021
- Políticas operacionales 2020
- Seguimiento de Procedimientos vigentes 2019 y 2020
- Procedimientos 2020
- Cronograma de Procedimientos y flujograma 2020
- Formato 95 Controles y análisis de efectividad 2020
- Formato 96 Efectividad de los controles existentes 2020
- Informe de Verificación IV Nro. 063-2020
- Res N 1844 Proc. AMA BID
- Res. N 1542 Proc. Regularizacion de Inmuebles
- Res. N 2288 Proc. Varios
- Resolucion N 998 Pago de Viaticos
- Resolucion N 999 Pago de Viaticos Procedimientos
- Resolucion N 300 Emision de Certificado de Subsidios
- Manual de Procedimientos de Rotacion del Personal
- Manual de Procedimientos para verificación de Escritura Pública
- Manual de Procedimientos para para Autoevaluacion de Control por Dependencia
- Acta CCI 2
- Acta ETM 2
- Acta ETM N 5
- CCI N 3
- Viatico Resolución-N°-265
- 1.3 Controles
- Formato 101 Manual de Operación 2021
- Manual de Operación 2020
- Formato 101 Manual de Operación
- Nota NSG0577-19 Estructura organica 1er sem 2019
- 2 Competencia,Formacion y toma de conciencia
- Nomina de Funcionarios Dirección General de Control Interno 2021
- Informe de Verificación Control de legajos, capacitaciones y perfil del personal 2020
- Nomina de Funcionarios Dirección General de Control Interno 2020
- Informe Evaluación del Desempeño 2020
- Informe de Verificación IV N° 71/2020 Parte 1 Parte 2
- Informe de Capacitaciones a Funcionarios 2020
- Informe Adicional de Capacitaciones a Funcionarios 2020
- 3. Gestión de la Información
- Informe 2020
- Resolucion N 1089 del Comité de Información y Comunicación
- Acta de Comité de Información y Comunicación 2019
- Sistemas de Información
- Control de Documentos
- 4.Comunicacion
- 4.1Comunicación Interna
- 4.2Comunicación Externa
- 4.3Rendición de Cuentas
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La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
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- 1. Seguimiento y Medición del Control interno
- Formato 2020
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.