Logo de la [Institución Pública]

El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la entidad.

La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución n manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal. y la finalidad social del Estado.
La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal. y la finalidad social del Estado
  1.  Compromiso de la Alta Dirección.

    1.1 Política de Control Interno
    Res.  N°2432 de fecha 13 de octubre 2022 Derogación Res 828 del 27 de diciembre del 2018.
    Acta  de Compromiso mecip – 5 de mayo 2021
    Res. N° 752 del 17 de mayo 2021 – Adopción del Mecip 
    Res N° 162 del 8 de febrero 2021 Derogación Res 1088/2019 ETM.
    Res N° 625  del 19 de abril 2021 Ampliación ETM.
    Formato 45 Mapa de Proceso última versión.
    Cronograma de procedimiento y flujograma 2022. 
    Resol. N° 417 de fecha 24-02-23 Plan de Trabajo de Sistema de Control Interno

  2. Acuerdo y compromisos Éticos

    Res. N°2941 Código de Ética 
    Conformación del Comité del Ética res 1157/25 -05-22. derogación res. 1892 del 5 de noviembre 2019.
    Código de buen gobierno 4ta versión res. n° 2134 del 9 de septiembre del 2022 derogación res. 1095-21-06-2019.

  3. Protocolo de Buen Gobierno.

    Código de buen gobierno 4ta versión res. n° 2134 del 9 de septiembre del 2022 derogación res. 1095-21-06-2019.
    Conformación del Comité del Ética res 1157/25 -05-22. derogación res. 1892 del 5 de noviembre 2019.

  4. Politica de Gestión de las PersonasRes. N° 2942 Politica de Gestion de Personas
La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
  1. Direccionamiento Estratégico.

    Res. N° 1219 de fecha 21 de julio de 2022 por la cual se aprueba y se adopta el plan estratégico institucional (PEI) y la misión y visión del muvh periodo 2021 -2023

  2.  Gestión por procesos.

    Propuesta sobre Organigrama 2020
    Resúmen de Procedimientos y estados de cada uno 2020
    Formato 45 Mapa de Proceso 2017
    Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Orgánica
    Resolución N° 1094 21/06/2019 Comite de Procesos

  3. Estructura Organizacional.

    Propuesta sobre Organigrama 2020
    Resolución 1548 del 10/09/2019 Formato 62
    Decreto N°1144 de 18/01/2019 Estructura Organica.

  4. Identificación y Evaluación de riesgos.

Res. 2013 del 02 de septiembre del 2022, por la cual se aprueba la Politica de Administración de Riesgo  del MUVH 
Res. 2014 02 de septiembre del 2022 por la cual se aprueba la utilización de formatos para la elaboración del Proceso Operativo
Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políicas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las areas de la organización, a través de los procesos y la tecnologá a que les da soporte.
    1. Control operacional

      1.1 Políticas operacionales
      1.2 Procedimientos 
      1.3 Controles

    2. Competencia, Formación y toma de conciencia.

      Res. N° 1548 del 10 de septiembre del 2019 – Perfiles de Cargo Formato 62
      Res. N° 817 del 08 de abril del 2022

    3. Gestión de la Información

      Informe de cumplimiento de las políticas establecidas en manuales Part 1
      Informe de cumplimiento de las politicas establecidad en manuales Part 2
      Informe de efectividad de los sistemas de comunicación.
      Informe de efectividad sobre Protocolos de denuncia.

    4. Comunicación

      4.1 Comunicación Interna
      Análisis critico
      Balance Anual de la gestión pública
      Informe del ejercicio fiscal 2022-F36
      Encuesta de Percepcion – Sistema de Informacion por Macroproceso-Proceso-F 114
      Encuesta de Percepcion – Comunicación Institucional Macroproceso-Proceso-F 120
      Manual de Comunicación Versión 4

      4.2 Comunicación externa
      Encuesta de Opinión – Información Externa por Macroproceso-Proceso.F108
      Encuesta de Percepción – Comunicación Publica Macroproceso-Proceso F126

      4.3 Rendición de Cuenta
      Análisis critico
      Balance Anual de la gestión pública 
      Encuesta de Percepción – Rendición de Cuentas por Macroproceso-Proceso F132
      Informe del ejercicio fiscal 2022-F36
La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
  1. Seguimiento y medición del control interno.

    Compendio encuesta – Primer Semestre 2022
    Encuesta a funcionarios – Primer Semestre 2022

  2. Auditoria Interna

    Proceso de la auditoria al sistema de control interno.
    – Matriz de evaluación (Falta Cargar)
    – Informe de verificación -N° 039| 2022 (Falta Cargar)
La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
  1. Análisis crítico del sistema de control interno (Uso Interno y Exclusivo deL MUVH)
    Proceso Revisión del Sistema de Control Interno (Uso Interno y Exclusivo del MUVH)
  2. Mejora contínua (Uso Interno y Exclusivo del MUVH )
    Proceso Elaboración del plan de mejoramiento institucional SCI (Uso Interno y Exclusivo deL MUVH)
Resoluciones del mecip
  1. Res. 752 Adopción del MECIP, Por el cual se adopta el modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Publicas del Py. MECIP
  2. Res. N° 162 ETM de fecha 8-02-21
  3. Res. N° 1157 de fecha 25-05-22 Conformación Comité de Ética
  4. Res. 377/16 Res. 377/16 Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Minimos para un Sistema de Control Interno 
  5. Res 909/21 Por la cual se aprueba y se adopta el uso del Sistema Informático para la Evaluacion del SCI
  6. Res. 326/2019 de la AGPE por la cual se adopta la NRM y la MATRIZ DE EVALUACION para un SCI